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長沙市水利建設投資管理中心2019年部門預算情況說明
發布者:admin1  來源:  發布時間:2019-2-14

目錄

一、主要職能

二、部門決算單位構成

、2019年部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、專業名詞解釋

附件(部門預算公開表格附后)

一、部門基本情況及主要職能職責

長沙市水利建設投資管理中心為全額事業單位,一級預算單位,核定事業編制15名,下設辦公室、計劃財務部、工程部、項目開發管理部四個部門。

長沙市水利建設投資管理中心主要職能職責為:管理水利工程項目,盤活水利資產,利用水利項目融資,以及國債資金、城市防洪保安資金、水利建設資金的使用和資產抵押運用。中心2018年年末實有人數8人,2019年預算人數8人。

二、部門預算單位構成

長沙市水利建設投資管理中心只有本級,無二級機構,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有長沙市水利建設投資管理中心部門本級。

三、2019年部門收支總體情況

2019年財政撥款收支總預算192.74萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款,無政府性基金預算撥款;支出為農林水支出192.74萬元。

(一)收入預算

2019年預算數192.74萬元,其中,財政經費撥款192.74萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少17.01萬元,主要是項目支出調減。

(二)支出預算

2019年預算數192.74萬元,為農林水支出192.74萬元。支出較去年減少17.01萬元,主要是項目支出調減。

四、一般公共預算撥款支出預算

長沙市水利建設投資管理中心2019年支出預算192.74萬元,其中:基本支出168.99萬元,占87.67%;項目支出23.75萬元,占12.33%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:

長沙市水利建設投資管理中心2019年一般公共預算基本支出168.99萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

其中:

人員經費144.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費24.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、工會經費、福利費、辦公設備購置、其他商品和服務支出。

(二)項目支出:

2019年預算數為23.75萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,主要為物業管理費。其中:物業管理費支出23.75萬元,主要用于單位物業管理等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2019年長沙市水利建設投資管理中心機關運行經費財政撥款預算24.9萬元,比2018年預算減少0.04萬元。主要是根據新制定的財務管理制度規定,嚴格控制了相關費用支出,根據2018年實際使用情況,對2019年進行相關費用調減。

2. “三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年均為0萬元,主要是我單位認真貫徹中央“八項規定”精神和厲行節約要求規定,嚴格控制公務接待開支。

3.關于長沙市水利建設投資管理中心2019年政府性基金預算支出情況

長沙市水利建設投資管理中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

4.政府采購情況。

2019年長沙市水利建設投資管理中心采購預算總額23.75萬元,其中:政府采購服務預算23.75萬元。

5.預算績效管理情況。

按照市本級預算績效管理的總體要求,2019年長沙市水利建設投資管理中心整體支出192.74萬元,全面實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出23.75萬元,其中物業管理費23.75萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

6.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,長沙市水利建設投資管理中心名下共有車輛1輛,已不能正常使用。沒有單位價值50萬元以上的大型設備。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

六、專業名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指長沙市財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費:納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費、因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(五)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:  2019年部門預算 

         1.部門收支總體情況表

          2.部門收入總體情況表

          3.部門支出總體情況表

          4.財政撥款收支總體情況表

          5.一般公共預算支出情況表

          6.一般公共預算基本支出情況表

          7.政府性基金支出明細表

          8.“三公”經費預算表

          9. 整體支出績效目標表

          10. 項目支出績效目標表

附件:

長沙市水利建設投資管理中心2019年部門預算附表.xlsx

 

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